4122,2
4575,7
453,5
+10%
Фонд оплаты труда сотрудников
Тыс руб
2880,0
4910,4
2030,4
+57%
Среднегодовая заработная плата 1 работника
Тыс руб
120,0
158,4
38,4
+25%
Себестоимость услуг
Тыс руб
76102,1
107459,6
31357,5
+29,2%
Затраты на 1 руб реализации
Коп
77
76
1
-1.3%
Прибыль от реализации
Тыс руб
22830,7
34 387,1
11556,4
+33,7%
Рентабельность деятельности
%
30,0
32,0
2
+2%
Рентабельность продаж
%
23
24,2
1,2
+1,2%
Графически результаты работы агентства могут быть представлены так:
Рис. 1 Результаты работы ООО «Парус –Медиа» в 2004 г и 2005 г
( в тыс руб)
Из данных таблицы 1 видно, что по сравнению с 2004 годом в 2005 году увеличился объем реализации на 31.1 % и составил 141846,7 тыс руб, произошел рост цен на оказываемые услуги, при этом хорошо видно, что увеличение объема произошло за счет увеличения численности персонала на 7 человек и на конец 2005 года общая численность персонала ООО составила 31 человек. Фактор роста численности привел к увеличению роста объема реализации в натуральном выражении, т. е. при увеличении штата, фирма может обслуживать больше клиентов и это подтверждают показатели производительности работников, которая выросла с 4122,2 в 2004 г до 4575.7 руб на 1 работника в 2005 году.
Среднегодовая заработная плата работников возросла по сравнении с 2004 г на 25% со 120 тыс руб до 158,4 тыс руб в год, темп роста увеличения среднегодовой заработной платы опережает темп роста производительности труда, поскольку была произведена индексация заработной платы с связи с инфляцией. Не смотря на это, руководству ООО удалось снизить затраты на 1 рубль реализации на 1,3 % и затраты на 1 рубль реализации в 2005 г составили 76 коп.
Себестоимость в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличилась с 76102,1 до 107459,6 руб. на размер себестоимости в большой степени влияет размер произведенных затрат – аренда офиса, оплата коммунальных услуг, увеличение фонда оплаты труда, содержание техники и др.